第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業技術學(xue)院秉承(cheng)以社會需(xu)求為導向(xiang)，確(que)立以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同(tong)育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四(si)方聯動(dong)、產學(xue)研(yan)用(yong)(yong)立體推進”的(de)(de)辦學(xue)模式(shi)，圍(wei)繞深(shen)圳(zhen)(zhen)社會經濟發展的(de)(de)需(xu)要，與各行(xing)業協會、國內(nei)外著(zhu)名(ming)企(qi)業和(he)(he)高校合(he)作開(kai)展人(ren)(ren)才(cai)培養(yang)、職業培訓(xun)和(he)(he)科(ke)技研(yan)發活動(dong)，培養(yang)“德業并進、學(xue)思并舉(ju)、腦手(shou)并用(yong)(yong)”的(de)(de)復合(he)式(shi)創新型高素質高技能人(ren)(ren)才(cai)，為深(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)(de)建設(she)發展提(ti)供人(ren)(ren)才(cai)、技術和(he)(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技術學院共設19個(ge)教學部門(men)、1個(ge)研(yan)究機構、21個(ge)行(xing)政(zheng)及教輔部門(men)，事(shi)業編(bian)制2,761人(ren)，雇(gu)員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院(yuan)部門預(yu)算為學(xue)院(yuan)本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均(jun)財政撥款，生均(jun)定額為(wei)1.65萬元(yuan)，學費等事業收入(ru)按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經(jing)費、對個(ge)人(ren)及家庭補助(zhu)支(zhi)出(chu)按照實(shi)有(you)在編在崗人(ren)員(yuan)基礎信息和離退人(ren)員(yuan)信息據實(shi)計算，并結合學費收入情況，按照廣東(dong)省(sheng)教育廳的有(you)關要求，支(zhi)付校(xiao)外兼職教師酬(chou)金。

　　⒊公用(yong)經費參照(zhao)我市本級事業單(dan)位經費支出定額標(biao)準進(jin)行(xing)編報。

　　⒋項目經費(fei)根(gen)據(ju)單(dan)位主(zhu)要(yao)職能情況及事業發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年收支總預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)收(shou)入(ru)預算77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)收(shou)入(ru)預算增(zeng)加(jia)651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中：財政預算撥(bo)款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)，減少0.9％；事業收(shou)入(ru)22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業基(ji)金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)減原因(yin)說明：財(cai)政(zheng)預算(suan)撥款減少的(de)(de)原因(yin)是(shi)2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預算(suan)作(zuo)為(wei)(wei)虛擬(ni)指標下達單位，實際預算(suan)編(bian)制及指標下達按當年(nian)實際可支(zhi)付規模進(jin)行(xing)，學院(yuan)實際預算(suan)撥款收入(ru)為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)；事業收入(ru)減少的(de)(de)原因(yin)是(shi)學院(yuan)2014年(nian)成人教(jiao)育(yu)等(deng)培訓收入(ru)有所(suo)減少；用事業基金(jin)擬(ni)補收支(zhi)差額增(zeng)加(jia)的(de)(de)原因(yin)是(shi)學校2014年(nian)繼續(xu)加(jia)大(da)對(dui)學院(yuan)教(jiao)育(yu)、教(jiao)學工作(zuo)的(de)(de)支(zhi)出，需(xu)相應(ying)增(zeng)加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院2014年支(zhi)出預算(suan)77,751萬元，比2013年增(zeng)加651萬元，增(zeng)長0.8％。主要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元，其中(zhong)：高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為67,447 萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)減少1,573萬(wan)元，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為399萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元；其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)安(an)排(pai)(pai)的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為5,100 萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)減少的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投(tou)資(zi)預(yu)算(suan)作為虛擬指標下達單位，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制及指標下達按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)規模安(an)排(pai)(pai)，學院實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)撥款收入為增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)功(gong)能科目(mu)調整，以前年(nian)(nian)度均包含在高等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)科目(mu)下；其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)(xiang)目(mu)在教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和就業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位離退休（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算數(shu)為 109萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政對其(qi)他社會保(bao)險(xian)基金的補(bu)助（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算數(shu)為 171萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要(yao)原因是離退休人(ren)員和在編人(ren)員增(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　⒊醫療衛生（類(lei)）501萬元，其中：事業(ye)單位(wei)醫療（項），2014年(nian)支(zhi)出預算數(shu)為501萬元，比2013年(nian)增(zeng)加28萬元，增(zeng)長(chang)5.9％。主要原因是在編人員基(ji)數(shu)增(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類(lei)）4,024萬(wan)(wan)元，其中：住(zhu)房(fang)公積金（項），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為1,622萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加69萬(wan)(wan)元，增(zeng)長(chang)4.4％；購(gou)房(fang)補貼（項），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為2,402萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加107萬(wan)(wan)元，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是(shi)在編人員基數(shu)(shu)增(zeng)加所(suo)致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規模變化情(qing)況。深圳職業(ye)技術(shu)學院(yuan)2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)51,639萬(wan)元，占2014年收入總計的66.4％。2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)比2013年減少491萬(wan)元。主要原因是2014年政(zheng)(zheng)府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下達(da)單位(wei)，實際預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及指標下達(da)按當年實際可支付規模安排(pai)，學院(yuan)實際預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)(bo)(bo)款(kuan)(kuan)收入為(wei)增加。

　　2.財政撥款預算結構情況(kuang)。2014年部門(men)預算中，財政撥款用于以下方面：教(jiao)育(yu)（類(lei)）支出占90.7％；社會(hui)保障(zhang)(zhang)和就業（類(lei)）支出占0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)）支出占1％；住房(fang)保障(zhang)(zhang)（類(lei)）支出占7.8％。

　　3.財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算具體使用情況。2014年財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基(ji)本支出39,107 萬(wan)元(yuan)，占比75.7％；項目支出12,532萬(wan)元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)(suan)      2014年預算(suan)(suan)          比(bi)上年增減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理(li)、學(xue)生管(guan)理(li)、后勤管(guan)理(li)經(jing)費(fei)減少(shao)的原因：因2014年(nian)政府采購采取虛擬指標的下達方式，實際(ji)指標按當年(nian)可支(zhi)(zhi)付規模安排(pai)，剩余經(jing)費(fei)指標根據實際(ji)支(zhi)(zhi)付情況申請(qing)安排(pai)，項目支(zhi)(zhi)出實際(ji)較去年(nian)有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)(fu)采購(gou)(gou)管理(li)方式改革(ge)有關要求，從(cong)2014年起(qi)，政府(fu)(fu)采購(gou)(gou)總投資預算(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)單位，便于招標(biao)(biao)采購(gou)(gou)需要，跨年度項(xiang)目編(bian)制分(fen)年度預算(suan)，實(shi)(shi)際預算(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際可(ke)支付(fu)規模進行，據此2014年深圳職(zhi)業技術學院政府(fu)(fu)采購(gou)(gou)預算(suan)總額（虛(xu)擬指(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)分(fen)共(gong)計7,570 萬元，按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際可(ke)支付(fu)部(bu)分(fen)下(xia)達(da)實(shi)(shi)際指(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)余經費指(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)(shi)際支付(fu)情況申請安排，切實(shi)(shi)解決政府(fu)(fu)采購(gou)(gou)預算(suan)執行進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總(zong)表

　　二、財政預算撥款支出預算表

　　三(san)、“三(san)公”經費(fei)預算財政撥款情(qing)況(kuang)表

　　                                                        （深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc