第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院秉(bing)承(cheng)以(yi)社會需求為導向，確立以(yi)“文化育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)、復合(he)育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)”為核(he)心的(de)(de)(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)(ren)理(li)念，推(tui)行“政校行企四方聯動、產學研用立體推(tui)進(jin)”的(de)(de)(de)辦學模式，圍繞(rao)深圳(zhen)社會經濟發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)需要，與各行業協會、國內外著名企業和(he)高校合(he)作(zuo)開(kai)展人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)培養、職業培訓(xun)和(he)科技(ji)研發(fa)(fa)活動，培養“德業并(bing)進(jin)、學思(si)并(bing)舉、腦(nao)手并(bing)用”的(de)(de)(de)復合(he)式創新型高素質(zhi)高技(ji)能人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的(de)(de)(de)建設發(fa)(fa)展提供(gong)人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學院(yuan)共設19個教學部門、1個研究(jiu)機構(gou)、21個行政及教輔部門，事業編制(zhi)2,761人(ren)，雇(gu)員編制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門(men)預算(suan)為學院本(ben)級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均(jun)(jun)財(cai)政撥款，生均(jun)(jun)定(ding)額(e)為1.65萬元(yuan)，學費等事(shi)業收(shou)入按(an)辦學規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補助支(zhi)出(chu)按照(zhao)實(shi)有在編在崗人(ren)員(yuan)基(ji)礎信息和離退人(ren)員(yuan)信息據實(shi)計算(suan)，并結合學(xue)費收入(ru)情(qing)況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關要求，支(zhi)付校(xiao)外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費參照我(wo)市本(ben)級事業單位經費支出(chu)定(ding)額(e)標準(zhun)進行(xing)編報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費(fei)根據單位主要職能情況(kuang)及事業發展目(mu)標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年收支總(zong)預算77,751萬元，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)預(yu)算77,751萬(wan)元，比2013年(nian)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)預(yu)算增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長0.8％。其中：財政預(yu)算撥(bo)款51,639萬(wan)元，比2013年(nian)減(jian)少491萬(wan)元，減(jian)少0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)22,912萬(wan)元，比2013年(nian)減(jian)少558萬(wan)元，下降(jiang)2.4％； 用事(shi)業(ye)基金彌補(bu)收(shou)(shou)(shou)(shou)支差額3,200萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減原(yuan)因(yin)說明：財政(zheng)預(yu)(yu)算撥(bo)款減少的原(yuan)因(yin)是(shi)2014年政(zheng)府采購(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)算作為虛(xu)擬指(zhi)標下達單位，實際預(yu)(yu)算編制及指(zhi)標下達按當年實際可支(zhi)付規模進行，學院實際預(yu)(yu)算撥(bo)款收入為增(zeng)加(jia)；事業(ye)收入減少的原(yuan)因(yin)是(shi)學院2014年成人教育等培訓收入有所減少；用事業(ye)基金擬補(bu)收支(zhi)差額(e)增(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是(shi)學校2014年繼續加(jia)大對學院教育、教學工(gong)作的支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學院2014年(nian)支(zhi)出(chu)預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元，增長0.8％。主(zhu)要支(zhi)出(chu)情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其中：高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)（項），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年減(jian)(jian)少(shao)1,573萬(wan)元(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)2.3％；培(pei)(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)399萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)安(an)排(pai)的支(zhi)(zhi)出(chu)（項），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)(jian)少(shao)的原(yuan)因(yin)(yin)是2014年政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)(suan)作(zuo)為(wei)(wei)虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達單位(wei)，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達按當年實際(ji)可支(zhi)(zhi)付(fu)規模(mo)安(an)排(pai)，學院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥(bo)款收入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因(yin)(yin)是功(gong)能(neng)科(ke)目調整(zheng)，以前年度(du)均包含在高等(deng)職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)科(ke)目下(xia)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原(yuan)因(yin)(yin)是2014年新增(zeng)(zeng)(zeng)部(bu)分(fen)項目在教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和就業（類）171萬元(yuan)(yuan)，其中：事業單位離退休（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為 109萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政(zheng)對其他(ta)社會保險(xian)基金的補助（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為 171萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)20萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要(yao)原因是離退休人員(yuan)(yuan)和在編人員(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療(liao)(liao)衛生(sheng)（類(lei)）501萬元(yuan)，其(qi)中：事業單位(wei)醫療(liao)(liao)（項），2014年支出(chu)預算數為501萬元(yuan)，比2013年增加(jia)28萬元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在編人員(yuan)基(ji)數增加(jia)所致。

　　⒋住房(fang)(fang)(fang)保障（類(lei)）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住房(fang)(fang)(fang)公積(ji)金(jin)（項(xiang)），2014年支出預算數為(wei)1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長4.4％；購房(fang)(fang)(fang)補貼(tie)（項(xiang)），2014年支出預算數為(wei)2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長4.7％。主要原因是在編人員基數增加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)規模(mo)變化(hua)情(qing)況。深圳職業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)收入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)預算(suan)數比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)元(yuan)。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府(fu)采購總投資(zi)預算(suan)作為虛擬指標下(xia)達單(dan)位，實(shi)(shi)際預算(suan)編制及(ji)指標下(xia)達按當年(nian)實(shi)(shi)際可支付(fu)規模(mo)安排，學(xue)院實(shi)(shi)際預算(suan)撥(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財政(zheng)撥款預(yu)算結構(gou)情況。2014年部門預(yu)算中，財政(zheng)撥款用(yong)于以下方面：教(jiao)育(yu)（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)占90.7％；社會保障和就業（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)占0.5％；醫療衛生（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)占1％；住房(fang)保障（類(lei)(lei)）支(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財政撥款預算具體(ti)使用(yong)情況。2014年(nian)財政撥款預算數51,639萬元(yuan)，其中(zhong)：基本支(zhi)出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支(zhi)出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比(bi)上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生(sheng)管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經費減少的原因：因2014年政府(fu)采(cai)購(gou)采(cai)取虛擬指(zhi)標的下達(da)方式(shi)，實際(ji)指(zhi)標按當年可支付規模安排(pai)，剩余(yu)經費指(zhi)標根據實際(ji)支付情況申請安排(pai)，項目(mu)支出(chu)實際(ji)較去(qu)年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照(zhao)政府(fu)(fu)采購管理方式改革有(you)關要求，從(cong)2014年(nian)(nian)起，政府(fu)(fu)采購總(zong)投資預(yu)算作為(wei)虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)(xia)達單(dan)位，便于(yu)招(zhao)標(biao)(biao)(biao)采購需要，跨年(nian)(nian)度項(xiang)目編制分(fen)(fen)年(nian)(nian)度預(yu)算，實際(ji)預(yu)算編制及指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)(xia)達按(an)(an)當年(nian)(nian)實際(ji)可支付(fu)規模進行，據此(ci)2014年(nian)(nian)深圳職業技(ji)術學院政府(fu)(fu)采購預(yu)算總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)）部分(fen)(fen)共計(ji)7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)(an)當年(nian)(nian)實際(ji)可支付(fu)部分(fen)(fen)下(xia)(xia)達實際(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)共計(ji) 4,542 萬(wan)元(yuan)，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬(wan)元(yuan)，剩(sheng)余經費指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)根據實際(ji)支付(fu)情(qing)況申請安排，切實解決政府(fu)(fu)采購預(yu)算執行進度偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二(er)、財政預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經費預算(suan)財(cai)政撥款情(qing)況(kuang)表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc