第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院秉承(cheng)以社會(hui)需求為導向(xiang)，確立以“文化育(yu)人(ren)、復合育(yu)人(ren)、協(xie)同(tong)育(yu)人(ren)”為核心的(de)(de)育(yu)人(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方聯動(dong)、產學研用立體推進”的(de)(de)辦學模(mo)式，圍(wei)繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發展(zhan)的(de)(de)需要，與(yu)各行(xing)業協(xie)會(hui)、國(guo)內外著名企業和(he)高(gao)(gao)校(xiao)合作(zuo)開展(zhan)人(ren)才培養(yang)、職業培訓和(he)科技(ji)研發活(huo)動(dong)，培養(yang)“德業并進、學思并舉、腦手并用”的(de)(de)復合式創(chuang)新型(xing)高(gao)(gao)素(su)質(zhi)高(gao)(gao)技(ji)能人(ren)才，為深圳(zhen)的(de)(de)建設發展(zhan)提供人(ren)才、技(ji)術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術(shu)學院共設19個(ge)教學部門、1個(ge)研(yan)究機構、21個(ge)行政(zheng)及教輔部門，事業編制2,761人(ren)(ren)，雇員編制282人(ren)(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)(yuan)部門預(yu)算為學院(yuan)(yuan)本級(ji)預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生(sheng)均財政(zheng)撥款，生(sheng)均定額為1.65萬(wan)元，學(xue)費等事(shi)業(ye)收(shou)入(ru)按(an)辦(ban)學(xue)規模測算(suan)。

　　⒉人員經費、對個人及家庭(ting)補助(zhu)支出按照實有在編(bian)在崗人員基礎信息和離退人員信息據實計(ji)算(suan)，并結(jie)合學費收(shou)入(ru)情況，按照廣東省教育廳的有關(guan)要求(qiu)，支付校(xiao)外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參(can)照(zhao)我市(shi)本級事業單位經費(fei)支出(chu)定(ding)額標準進(jin)行編報(bao)。

　　⒋項目(mu)經費(fei)根據單位主(zhu)要職(zhi)能情(qing)況及(ji)事業發展目(mu)標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院2014年收支總(zong)預算77,751萬元，比2013年增(zeng)加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)收入(ru)預(yu)算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)收入(ru)預(yu)算(suan)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)51,639萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)(shao)491萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)0.9％；事業(ye)收入(ru)22,912萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)(shao)558萬(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收支差額3,200萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主(zhu)要增減(jian)原(yuan)(yuan)因說明(ming)：財政預算(suan)撥款減(jian)少的(de)原(yuan)(yuan)因是2014年政府采購總投資預算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標下(xia)達單位，實際(ji)預算(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達按當年實際(ji)可支(zhi)付規模進(jin)行，學(xue)院(yuan)實際(ji)預算(suan)撥款收入(ru)為增加；事業收入(ru)減(jian)少的(de)原(yuan)(yuan)因是學(xue)院(yuan)2014年成人教育等培訓收入(ru)有所減(jian)少；用事業基金擬(ni)補(bu)收支(zhi)差額增加的(de)原(yuan)(yuan)因是學(xue)校2014年繼(ji)續加大對學(xue)院(yuan)教育、教學(xue)工作的(de)支(zhi)出，需(xu)相(xiang)應增加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)支出預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元，增長(chang)0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少(shao)(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)2.3％；培訓支(zhi)出（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)(ta)教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)(fu)加安排的支(zhi)出（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)減(jian)少(shao)(shao)的原因(yin)(yin)是2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標(biao)下(xia)達單(dan)位(wei)，實際預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指標(biao)下(xia)達按當(dang)年(nian)實際可支(zhi)付規模安排，學院實際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收入為(wei)增(zeng)加；培訓支(zhi)出增(zeng)加的原因(yin)(yin)是功能(neng)科(ke)目(mu)(mu)調整，以前年(nian)度均包含在高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目(mu)(mu)下(xia)；其(qi)他(ta)(ta)教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)(fu)加支(zhi)出增(zeng)加的原因(yin)(yin)是2014年(nian)新增(zeng)部分項目(mu)(mu)在教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)(fu)加中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就(jiu)業（類）171萬元(yuan)(yuan)，其中：事業單位離退休（項），2014年支(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)數為 109萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加1萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)0.9％；財政對其他(ta)社會保險基金的補(bu)助（項），2014年支(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)數為 171萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加20萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)(chang)13.2 ％。主要原(yuan)因(yin)是(shi)離退休人員(yuan)和(he)在(zai)編(bian)人員(yuan)增(zeng)加所(suo)致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單(dan)位醫療（項），2014年支出預算數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)(zeng)加28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長5.9％。主要原(yuan)因是(shi)在編人員基(ji)數增(zeng)(zeng)(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元，其(qi)中：住(zhu)房(fang)公積金（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數為1,622萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加(jia)69萬(wan)元，增長4.4％；購(gou)房(fang)補貼（項），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數為2,402萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增加(jia)107萬(wan)元，增長4.7％。主要原因(yin)是在編人(ren)員基數增加(jia)所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規模(mo)變化情況。深圳職業(ye)技術(shu)學院(yuan)2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)比2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)元(yuan)。主要(yao)原因(yin)是2014年(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)標下(xia)達單(dan)位，實際預(yu)(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達按當年(nian)實際可(ke)支付規模(mo)安(an)排，學院(yuan)實際預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)(kuan)收入為增(zeng)加(jia)。

　　2.財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)預算結構情況。2014年(nian)部門(men)預算中(zhong)，財政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)用(yong)于以(yi)下(xia)方面(mian)：教育（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)90.7％；社會保障(zhang)(zhang)和就業（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)1％；住房(fang)保障(zhang)(zhang)（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥款預算(suan)具體使用(yong)情(qing)況。2014年財(cai)政(zheng)撥款預算(suan)數51,639萬(wan)元(yuan)，其中：基本支出(chu)(chu)39,107 萬(wan)元(yuan)，占比75.7％；項目支出(chu)(chu)12,532萬(wan)元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)(nian)預算      2014年(nian)(nian)預算          比上年(nian)(nian)增減(jian)%

　　1.教(jiao)學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)(guan)理(li)、學生管(guan)(guan)理(li)、后勤管(guan)(guan)理(li)經(jing)費(fei)減少的原因(yin)：因(yin)2014年政(zheng)府采購采取(qu)虛擬指標(biao)(biao)的下達方式，實際(ji)指標(biao)(biao)按當年可支付規模安排(pai)，剩余經(jing)費(fei)指標(biao)(biao)根據實際(ji)支付情況申請安排(pai)，項目(mu)支出實際(ji)較去年有所增(zeng)加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)(fu)采(cai)購管理方式改革有關要求，從2014年(nian)(nian)(nian)起(qi)，政府(fu)(fu)采(cai)購總投資預(yu)算(suan)作為虛擬指標(biao)下達(da)單(dan)位，便于招標(biao)采(cai)購需要，跨年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)項目編制分年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)預(yu)算(suan)，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編制及指標(biao)下達(da)按(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)實際(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)(fu)規(gui)模進行，據此2014年(nian)(nian)(nian)深圳職業技(ji)術學院政府(fu)(fu)采(cai)購預(yu)算(suan)總額(e)（虛擬指標(biao)）部(bu)分共計7,570 萬元，按(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)實際(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)(fu)部(bu)分下達(da)實際(ji)(ji)指標(biao)共計 4,542 萬元，指標(biao)剩余3,028萬元，剩余經(jing)費指標(biao)根據實際(ji)(ji)支(zhi)付(fu)(fu)情況申(shen)請安(an)排，切實解決政府(fu)(fu)采(cai)購預(yu)算(suan)執行進度(du)(du)偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一(yi)、收(shou)支預算總(zong)表

　　二、財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職(zhi)業技術(shu)學(xue)院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc