深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職(zhi)能(neng)

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)院1993年創建，是國內最早獨立舉辦高等(deng)職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術教(jiao)(jiao)育的院校之(zhi)一。學(xue)校現(xian)有深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)院共設18個(ge)教(jiao)(jiao)學(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)教(jiao)(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨(dang)政管理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨(dang)群組織及3家校辦企(qi)業(ye)(ye)。

　　深(shen)(shen)圳職業技(ji)術學院秉承以(yi)社會需求為導向，確(que)立以(yi)“文(wen)化育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心的(de)(de)育(yu)人(ren)理(li)念，推行“政校行企(qi)四方聯動、產學研(yan)用立體推進(jin)”的(de)(de)辦學模式(shi)，圍繞(rao)深(shen)(shen)圳社會經濟(ji)發展(zhan)的(de)(de)需要，與(yu)各(ge)行業協會、國內外著名企(qi)業和高校合(he)(he)作開展(zhan)人(ren)才培養、職業培訓(xun)和科(ke)技(ji)研(yan)發活(huo)動，培養“德(de)業并進(jin)、學思(si)并舉、腦手并用”的(de)(de)復(fu)合(he)(he)式(shi)創新型高素質高技(ji)能人(ren)才，為深(shen)(shen)圳的(de)(de)建(jian)設發展(zhan)提供人(ren)才、技(ji)術和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)員工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城學(xue)(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工(gong)中，有教(jiao)學(xue)(xue)科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正(zheng)高職(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副(fu)高職(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算(suan)年度的主要工作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)(jin)一步(bu)鞏(gong)固擴大(da)(da)(da)黨(dang)的(de)群眾(zhong)路線教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)實(shi)踐活動成果,加(jia)(jia)強紀檢監察和(he)黨(dang)風廉政建設(she)工(gong)作(zuo)(zuo),全面推進(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)時期黨(dang)建工(gong)作(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)；貫(guan)徹落實(shi)國(guo)務(wu)院《關于加(jia)(jia)快發展現代職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)的(de)決定》文(wen)件精神(shen),力爭率先在構建現代職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)體(ti)系上取得(de)新(xin)(xin)突破(po);繼(ji)(ji)續做(zuo)好(hao)“三育(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)(jin)人(ren)才培養(yang)體(ti)制(zhi)改(gai)革;繼(ji)(ji)續打(da)造“志愿(yuan)者(zhe)之校”，創新(xin)(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)(ji)續大(da)(da)(da)力推進(jin)(jin)(jin)協同創新(xin)(xin)體(ti)制(zhi)機(ji)(ji)制(zhi)建設(she)，重點(dian)做(zuo)好(hao)中(zhong)國(guo)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)運行機(ji)(ji)制(zhi)協同創新(xin)(xin)中(zhong)心及(ji)其6個分中(zhong)心建設(she)，組織好(hao)第十屆(jie)文(wen)博會參展和(he)分會場(chang)籌(chou)備(bei)工(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)(ji)續加(jia)(jia)大(da)(da)(da)對(dui)(dui)科研創新(xin)(xin)和(he)技術轉移的(de)支(zhi)持力度，大(da)(da)(da)力推進(jin)(jin)(jin)技術轉移和(he)成果轉化；推進(jin)(jin)(jin)人(ren)事(shi)制(zhi)度綜(zong)合配(pei)套改(gai)革試點(dian)工(gong)作(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)(jiao)(jiao)師考核聘任機(ji)(ji)制(zhi)，加(jia)(jia)強“復(fu)合式創新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)(jiao)師隊伍建設(she)，大(da)(da)(da)力引進(jin)(jin)(jin)高層次(ci)領(ling)軍人(ren)才；提升社會服務(wu)層次(ci)和(he)水平，做(zuo)好(hao)對(dui)(dui)口幫(bang)扶工(gong)作(zuo)(zuo)；積(ji)極推進(jin)(jin)(jin)國(guo)際合作(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)(da)合作(zuo)(zuo)領(ling)域(yu)，開好(hao)第十六屆(jie)“海峽兩岸高職論壇”；加(jia)(jia)快校園基(ji)礎設(she)施建設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度(du)決算總收(shou)(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年(nian)結(jie)轉和結(jie)余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本年(nian)收(shou)(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用(yong)事業基金(jin)彌(mi)補收(shou)(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)55,472.95萬元(yuan)，為市財(cai)政當年撥(bo)付的資金(jin)，其中：公共預算財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)55,444.16萬元(yuan)，政府性基金(jin)收(shou)入(ru)(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初(chu)預算為51,639.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中(zhong)追加預算6,138.12萬(wan)(wan)元，當年(nian)預算總(zong)額為57,777.12萬(wan)(wan)元。

　　2.事(shi)業收(shou)入27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)等業務活動(dong)取(qu)(qu)得的收(shou)入，主要包括學(xue)(xue)校收(shou)取(qu)(qu)的學(xue)(xue)費、住宿費等。此項收(shou)入2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預算為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)預算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)”、“事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)(shou)(shou)入(ru)，包括科(ke)研經費撥款(kuan)、利息收(shou)(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出決算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其中：財(cai)政撥款支出56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政撥款支出按用途分為：

　　（一）基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)40,682.35萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工資(zi)福利(li)支(zhi)出(chu)(chu)32,052.19萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，對個人和家庭(ting)的(de)補助(zhu)4,631.67萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，商品和服務支(zhi)出(chu)(chu)3,998.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育支出中(zhong)高等職業教育年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算(suan)(suan)(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)(suan)(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保(bao)障和就業支出(chu)中事業單位離(li)退休支出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為280.00萬元(yuan)，決(jue)算(suan)數190.40萬元(yuan)，差(cha)異是因退休綜合(he)補助由財政(zheng)直接撥(bo)付社保(bao)局支出(chu)，而預(yu)算(suan)納入我校。

　　住房保障(zhang)支(zhi)出中(zhong)住房公(gong)積(ji)金支(zhi)出年初(chu)預算(suan)數為1,622.00萬(wan)元(yuan)，年中(zhong)追加2014年退(tui)休人員公(gong)積(ji)金預算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年預算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高(gao)等教(jiao)育(yu)相關的機構運行保障、學(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施及(ji)網絡(luo)建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備及(ji)圖書文獻購置(zhi)、學(xue)生獎(jiang)助學(xue)金等。其中(zhong)：教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)中(zhong)高(gao)等職業教(jiao)育(yu)年(nian)初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差(cha)異的原因(yin)是部分政(zheng)府采(cai)購項目驗收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)第一季度支(zhi)付；其他教(jiao)育(yu)費附加安排的支(zhi)出(chu)年(nian)初預算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加學(xue)生實習補貼預算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)總預算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類(lei)支出462萬元，主(zhu)要(yao)用于科學研究(jiu)、重點實(shi)驗室建設等。

　　3.文化(hua)(hua)體育與傳媒類支出(chu)291.82萬元，主要(yao)用于文化(hua)(hua)產(chan)業、人才培訓等。

　　其他(ta)經費(fei)用于醫(yi)療(liao)衛生、節(jie)能環保等方面(mian)的(de)支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對比2013年(nian)減少73.96萬元，具體情況(kuang)如(ru)下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元，全年使(shi)用財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)國(guo)團(tuan)組26個，參加其(qi)他單位組織(zhi)的(de)出(chu)(chu)國(guo)（境）團(tuan)組2個，全年因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)（境）累計(ji)143人次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)家(jia)支(zhi)出(chu)(chu)標(biao)準不(bu)同引起的(de)。

　　2、公(gong)務用車運行維護費支(zhi)出(chu)(chu)94.40萬元，公(gong)務車保(bao)有(you)量34輛(liang)，平(ping)均每輛(liang)2.78萬元。2014年支(zhi)出(chu)(chu)對(dui)比(bi)2013年增(zeng)加29.27萬元，主要原因是我校2014年新增(zeng)3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的部(bu)分費用在(zai)2014年支(zhi)付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)待費(fei)36.48萬(wan)元，主要用(yong)于接(jie)待國外合作(zuo)院校及內地兄弟院校的(de)交流學習、專題(ti)研討(tao)等。全年國內公務(wu)接(jie)待286批(pi)次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元，外事(shi)接(jie)待102批(pi)次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元。2014年支出(chu)對比2013年減少63.37萬(wan)元，主要原因是2014年接(jie)待人(ren)次(ci)減少，接(jie)待人(ren)員支出(chu)標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度財政撥(bo)款安排的項目支出預(yu)算(suan)中職業(ye)教育預(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實(shi)際支出3,667.21萬元，預(yu)決(jue)算(suan)差(cha)異(yi)3,665.79萬元。決(jue)算(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)數(shu)小較多的原(yuan)因是我校2014年(nian)(nian)改(gai)善實(shi)訓教學條(tiao)件，采用政府采購方式，項目建設周(zhou)期(qi)長，涉(she)及招標、實(shi)施、驗收等多個環節；部分項目至(zhi)2014年(nian)(nian)底(di)未達到(dao)付款條(tiao)件，按(an)規(gui)定結轉至(zhi)2015年(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf