深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)1993年(nian)創建，是國內最(zui)早獨立舉辦高等職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)的院(yuan)校(xiao)之一。學(xue)(xue)校(xiao)現有(you)深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)共設(she)18個(ge)(ge)教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)機構、3個(ge)(ge)教(jiao)(jiao)(jiao)輔機構、3個(ge)(ge)科研機構、14個(ge)(ge)黨政管理機構、1個(ge)(ge)黨群組(zu)織及3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學院秉(bing)承以(yi)社會(hui)需求為導向，確立(li)以(yi)“文化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)(ren)”為核心(xin)的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方聯動、產學研用立(li)體推(tui)進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟發(fa)展的(de)需要，與各行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)、國(guo)內(nei)外著名企業(ye)和(he)(he)高校(xiao)合作(zuo)開展人(ren)(ren)才(cai)培養、職(zhi)業(ye)培訓和(he)(he)科(ke)技(ji)研發(fa)活動，培養“德業(ye)并進、學思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合式(shi)創新型高素質高技(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為深(shen)圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術(shu)和(he)(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學院(yuan)總編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗(gang)教職(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師及鵬(peng)城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)工中，有(you)教學科研(yan)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算(suan)年(nian)度的主要工作任務

　　2014年(nian)的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進(jin)一步鞏固擴(kuo)大(da)(da)黨的群眾(zhong)路線教育實踐活動(dong)成果,加(jia)強紀檢監(jian)察和黨風廉(lian)政建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全(quan)面(mian)推進(jin)新(xin)(xin)時期黨建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落(luo)實國務院《關于加(jia)快(kuai)發(fa)展現代職業(ye)教育的決(jue)定》文件精神,力(li)爭率(lv)先在構建(jian)現代職業(ye)教育體系上取得(de)新(xin)(xin)突(tu)破(po);繼(ji)續做好“三育人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)人(ren)(ren)才培養體制(zhi)改革(ge);繼(ji)續打(da)造“志(zhi)愿者之校(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼(ji)續大(da)(da)力(li)推進(jin)協同創(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設，重點(dian)做好中國職業(ye)教育運行(xing)機制(zhi)協同創(chuang)新(xin)(xin)中心及其(qi)6個分中心建(jian)設，組(zu)織好第十(shi)屆文博會(hui)(hui)參展和分會(hui)(hui)場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)(da)對科研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)和技術(shu)(shu)轉移(yi)的支持力(li)度(du)，大(da)(da)力(li)推進(jin)技術(shu)(shu)轉移(yi)和成果轉化；推進(jin)人(ren)(ren)事(shi)制(zhi)度(du)綜合(he)(he)配套改革(ge)試點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教師考核聘任機制(zhi)，加(jia)強“復(fu)合(he)(he)式創(chuang)新(xin)(xin)型”教師隊(dui)伍建(jian)設，大(da)(da)力(li)引進(jin)高(gao)(gao)層次領軍(jun)人(ren)(ren)才；提升(sheng)社會(hui)(hui)服務層次和水平(ping)，做好對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進(jin)國際合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴(kuo)大(da)(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開(kai)好第十(shi)六屆“海峽兩(liang)岸(an)高(gao)(gao)職論(lun)壇”；加(jia)快(kuai)校(xiao)園(yuan)基礎設施建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和保障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬元，包(bao)括上年(nian)結轉和結余(yu)9,475.79萬元，本年(nian)收(shou)入(ru)87,173.67萬元，用(yong)事業基(ji)金彌(mi)補收(shou)支差額1,352.38萬元。

　　財(cai)政撥款收(shou)入(ru)55,472.95萬元，為市財(cai)政當年(nian)撥付的資金(jin)，其中：公共預算(suan)財(cai)政撥款收(shou)入(ru)55,444.16萬元，政府(fu)性基金(jin)收(shou)入(ru)28.8萬元。

　　我校2014年財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入年初預算為51,639.00萬(wan)元，年中追加預算6,138.12萬(wan)元，當(dang)年預算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學(xue)校開(kai)展教學(xue)等業務活(huo)動取得的收(shou)(shou)入(ru)，主要包(bao)括(kuo)學(xue)校收(shou)(shou)取的學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此項收(shou)(shou)入(ru)2014年年初預算為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年預算總額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執(zhi)行率為85.55%。

　　3.其他收入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收入(ru)(ru)”、“事(shi)業(ye)收入(ru)(ru)”之外取得的收入(ru)(ru)，包(bao)括科研經(jing)費撥(bo)款、利息收入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財政(zheng)撥款(kuan)支出56,638.48萬(wan)元，財政(zheng)撥款(kuan)支出按用途(tu)分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資(zi)福利支出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和家(jia)庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支出(chu)中高等職業教(jiao)育年(nian)初預算(suan)數為(wei)34,302.00萬元，年(nian)中追加(jia)預算(suan)3,923.57萬元，當年(nian)總(zong)預算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數為(wei)35,944.69萬元。

　　社會(hui)保(bao)障和就(jiu)業(ye)支(zhi)出(chu)(chu)中事業(ye)單位離退休支(zhi)出(chu)(chu)年初預算數為280.00萬元，決(jue)算數190.40萬元，差異(yi)是因退休綜合補助由(you)財(cai)政直接撥(bo)付社保(bao)局支(zhi)出(chu)(chu)，而預算納入我校。

　　住(zhu)房(fang)保障支出中住(zhu)房(fang)公(gong)積金(jin)支出年初預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元，年中追加2014年退休人員(yuan)公(gong)積金(jin)預算(suan)22.19萬(wan)(wan)元，當(dang)年預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元，決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要(yao)的支(zhi)出類別有(you)：

　　1. 教育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與(yu)高(gao)等(deng)教育相關的機構運(yun)行保障、學(xue)(xue)科建(jian)設(she)、教學(xue)(xue)設(she)施及(ji)網絡建(jian)設(she)、教學(xue)(xue)設(she)備及(ji)圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等(deng)。其中：教育支(zhi)出中高(gao)等(deng)職業教育年(nian)初預(yu)算數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決算數(shu)(shu)為3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差異的原因是部分政府采購(gou)項目驗收結算款在2015年(nian)第(di)一(yi)季度支(zhi)付；其他教育費附(fu)加安排的支(zhi)出年(nian)初預(yu)算數(shu)(shu)為5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加學(xue)(xue)生實習(xi)補貼預(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)(shu)為8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于科學研(yan)究、重點實驗室建(jian)設(she)等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類(lei)支出(chu)291.82萬元，主(zhu)要用于文(wen)化產業、人才(cai)培訓等。

　　其他經費(fei)用于醫療衛(wei)生、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)(nian)度“三公經費”財政撥(bo)款支出177.10萬元，對(dui)比2013年(nian)(nian)減(jian)少73.96萬元，具(ju)體情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）費支出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全(quan)年使用財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)(chu)國團(tuan)組26個，參加其他單位組織的(de)(de)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）團(tuan)組2個，全(quan)年因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年支出(chu)(chu)(chu)對(dui)比2013年減(jian)少39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國人(ren)員出(chu)(chu)(chu)訪國家支出(chu)(chu)(chu)標(biao)準不同引(yin)起(qi)的(de)(de)。

　　2、公務用車運(yun)行維護費支出(chu)94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛，平均每(mei)輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要(yao)原因是我校2014年(nian)新(xin)增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發(fa)生的部分費用在2014年(nian)支付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)(jie)待費(fei)36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于接(jie)(jie)待國外合作(zuo)院(yuan)校(xiao)及內(nei)地兄弟院(yuan)校(xiao)的交流學習、專題研討等。全年(nian)國內(nei)公務(wu)接(jie)(jie)待286批次(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外事接(jie)(jie)待102批次(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減少(shao)(shao)63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原(yuan)因是2014年(nian)接(jie)(jie)待人(ren)次(ci)(ci)減少(shao)(shao)，接(jie)(jie)待人(ren)員(yuan)支出標(biao)準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度財(cai)政撥款(kuan)安(an)排的項目(mu)支(zhi)(zhi)出預(yu)算中職業教(jiao)育預(yu)算數(shu)為7,333.00萬元(yuan)，實際支(zhi)(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)決(jue)算差異3,665.79萬元(yuan)。決(jue)算數(shu)比預(yu)算數(shu)小較多的原因是我校2014年(nian)(nian)改(gai)善實訓教(jiao)學條件，采(cai)用(yong)政府(fu)采(cai)購方式，項目(mu)建(jian)設周期長，涉及(ji)招標、實施、驗收等多個環節；部(bu)分項目(mu)至(zhi)2014年(nian)(nian)底未達到付款(kuan)條件，按(an)規定結轉至(zhi)2015年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf