深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及(ji)職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最早(zao)獨立(li)舉辦高等(deng)職(zhi)業(ye)技(ji)術教育的(de)院(yuan)校(xiao)之一(yi)。學(xue)(xue)校(xiao)現(xian)有深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)共設18個教學(xue)(xue)機構(gou)(gou)、3個教輔機構(gou)(gou)、3個科(ke)研(yan)機構(gou)(gou)、14個黨(dang)政管(guan)理機構(gou)(gou)、1個黨(dang)群組織(zhi)及3家校(xiao)辦企業(ye)。

　　深(shen)(shen)圳(zhen)職業技術學院秉承以(yi)社會(hui)需求為導向，確立以(yi)“文化(hua)育人(ren)、復合育人(ren)、協同育人(ren)”為核(he)心(xin)的(de)(de)(de)育人(ren)理(li)念，推行“政校行企四(si)方聯動、產學研用(yong)立體推進”的(de)(de)(de)辦學模式(shi)，圍繞(rao)深(shen)(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟(ji)發(fa)展的(de)(de)(de)需要，與各行業協會(hui)、國內(nei)外著(zhu)名企業和高校合作(zuo)開展人(ren)才(cai)(cai)培養、職業培訓和科技研發(fa)活(huo)動，培養“德業并(bing)進、學思并(bing)舉、腦(nao)手并(bing)用(yong)”的(de)(de)(de)復合式(shi)創新型(xing)高素(su)質高技能人(ren)才(cai)(cai)，為深(shen)(shen)圳(zhen)的(de)(de)(de)建設發(fa)展提供(gong)人(ren)才(cai)(cai)、技術和智力支撐(cheng)。

　　（二）學校(xiao)人員(yuan)構成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業技術學院總編制3041人(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬(peng)城學者(zhe)275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具(ju)有正(zheng)高(gao)職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主(zhu)要(yao)工作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)作(zuo)任務(wu)(wu)有：進(jin)(jin)一步鞏(gong)固擴(kuo)(kuo)大黨的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)實(shi)踐活動成(cheng)果,加(jia)強紀(ji)檢監察和(he)黨風廉(lian)政建設(she)工(gong)作(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)時期黨建工(gong)作(zuo)創新(xin)；貫徹(che)落實(shi)國務(wu)(wu)院《關于加(jia)快發展現代職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)的(de)決(jue)定》文件精神,力(li)(li)(li)爭(zheng)率(lv)先在構(gou)建現代職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)體系上(shang)取得(de)新(xin)突破;繼續做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)人”各項工(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人才培(pei)養體制(zhi)(zhi)改革(ge);繼續打(da)造(zao)“志愿者之校”，創新(xin)學(xue)生(sheng)工(gong)作(zuo)管理方(fang)式(shi);繼續大力(li)(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)協(xie)同(tong)創新(xin)體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建設(she)，重(zhong)點(dian)做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)中(zhong)國職業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)運行機制(zhi)(zhi)協(xie)同(tong)創新(xin)中(zhong)心(xin)(xin)及其(qi)6個分中(zhong)心(xin)(xin)建設(she)，組織好(hao)(hao)第十屆(jie)(jie)文博會(hui)參(can)展和(he)分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)；繼續加(jia)大對(dui)科研創新(xin)和(he)技術轉移的(de)支持力(li)(li)(li)度，大力(li)(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)技術轉移和(he)成(cheng)果轉化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人事(shi)制(zhi)(zhi)度綜(zong)合配套改革(ge)試點(dian)工(gong)作(zuo)，完(wan)善教(jiao)(jiao)(jiao)師考核(he)聘任機制(zhi)(zhi)，加(jia)強“復合式(shi)創新(xin)型”教(jiao)(jiao)(jiao)師隊伍(wu)建設(she)，大力(li)(li)(li)引進(jin)(jin)高層(ceng)次領軍(jun)人才；提升社(she)會(hui)服務(wu)(wu)層(ceng)次和(he)水平，做(zuo)(zuo)好(hao)(hao)對(dui)口(kou)幫扶工(gong)作(zuo)；積極(ji)推(tui)(tui)進(jin)(jin)國際合作(zuo)交(jiao)流，擴(kuo)(kuo)大合作(zuo)領域，開好(hao)(hao)第十六屆(jie)(jie)“海峽兩岸高職論壇”；加(jia)快校園(yuan)基礎設(she)施建設(she)工(gong)作(zuo)和(he)保障(zhang)能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度(du)決算總收入98,001.84萬元，包(bao)括上年(nian)結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余(yu)9,475.79萬元，本年(nian)收入87,173.67萬元，用(yong)事(shi)業基(ji)金彌補收支差額1,352.38萬元。

　　財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入55,472.95萬(wan)元，為市財(cai)政當(dang)年撥(bo)付的資金(jin)，其(qi)中：公共預算財(cai)政撥(bo)款(kuan)收入55,444.16萬(wan)元，政府(fu)性基金(jin)收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收(shou)入年(nian)初(chu)預(yu)算為51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算總(zong)額為57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業收(shou)入27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)(wei)學(xue)校開展教(jiao)學(xue)等(deng)(deng)業務活動(dong)取(qu)得的收(shou)入，主要包(bao)括(kuo)學(xue)校收(shou)取(qu)的學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等(deng)(deng)。此項收(shou)入2014年(nian)年(nian)初預(yu)算為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加(jia)預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)”之外取得的(de)收(shou)(shou)入(ru)，包括科(ke)研(yan)經費撥(bo)款、利息(xi)收(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財(cai)政撥款支出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政撥款支出(chu)按(an)用(yong)途(tu)分為：

　　（一）基(ji)本支出(chu)(chu)40,682.35萬元，占71.83%，其中(zhong)：工資福利(li)支出(chu)(chu)32,052.19萬元，對(dui)個人和家庭的補助(zhu)4,631.67萬元，商品和服(fu)務支出(chu)(chu)3,998.50萬元。

　　教育(yu)支出中(zhong)高等職(zhi)業教育(yu)年初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬元，年中(zhong)追加預(yu)算(suan)3,923.57萬元，當(dang)年總預(yu)算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬元。

　　社會保(bao)障和就(jiu)業支出中(zhong)事業單位離(li)退(tui)休支出年初預算數(shu)為280.00萬元(yuan)，決算數(shu)190.40萬元(yuan)，差異是因退(tui)休綜合補助(zhu)由財政(zheng)直接撥付社保(bao)局支出，而預算納入我校。

　　住房保障支出(chu)中住房公積金(jin)支出(chu)年初預(yu)算數為1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年中追加2014年退(tui)休人員公積金(jin)預(yu)算22.19萬元(yuan)(yuan)，當年預(yu)算數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項(xiang)目支出15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要的支出類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)用于與(yu)高等教(jiao)育(yu)相(xiang)關的(de)機構運行(xing)保障、學(xue)科建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施(shi)及(ji)網(wang)絡建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備(bei)及(ji)圖書文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金等。其中：教(jiao)育(yu)支出中高等職業(ye)教(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，差(cha)異的(de)原因是部分(fen)政府采購項目驗(yan)收結算(suan)款在(zai)2015年(nian)(nian)第一季(ji)度支付；其他教(jiao)育(yu)費附加安排(pai)的(de)支出年(nian)(nian)初(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加學(xue)生實(shi)習補貼預(yu)(yu)(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術(shu)類支出462萬元(yuan)，主要用于科學研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化體育與傳(chuan)媒類(lei)支出291.82萬元，主要用于文化產業(ye)、人才培訓等。

　　其他經費(fei)用(yong)于(yu)醫療衛生、節能環保(bao)等方面的(de)支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公(gong)經費”財政撥款支出177.10萬(wan)元，對(dui)比2013年減少73.96萬(wan)元，具體情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)(zhi)出(chu)46.22萬元，全年使用財政撥款安排出(chu)國(guo)(guo)團組26個，參加其他單位組織的(de)(de)出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團組2個，全年因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)對比(bi)2013年減(jian)少(shao)39.86萬元，主要原因(yin)是出(chu)國(guo)(guo)人(ren)員出(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)(zhi)出(chu)標準不同引起的(de)(de)。

　　2、公務用(yong)(yong)車(che)運行維(wei)護費支(zhi)出(chu)94.40萬元(yuan)，公務車(che)保(bao)有量34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因是(shi)我(wo)校2014年(nian)新增(zeng)3臺大巴(ba)和(he)1臺中巴(ba)，2013年(nian)發生的部分(fen)費用(yong)(yong)在2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公務接(jie)待(dai)費(fei)36.48萬(wan)元，主要用(yong)于接(jie)待(dai)國(guo)外(wai)合作(zuo)院校及內(nei)地兄(xiong)弟(di)院校的交流學習、專題研討等。全年(nian)國(guo)內(nei)公務接(jie)待(dai)286批次(ci)，1,944 人次(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)元，外(wai)事接(jie)待(dai)102批次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)元。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比(bi)2013年(nian)減少(shao)63.37萬(wan)元，主要原因是2014年(nian)接(jie)待(dai)人次(ci)減少(shao)，接(jie)待(dai)人員支出(chu)(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年度財政撥款(kuan)安排的(de)項目(mu)支(zhi)出預算(suan)(suan)中職業(ye)教育預算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元(yuan)，實際支(zhi)出3,667.21萬元(yuan)，預決算(suan)(suan)差異(yi)3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)(suan)數(shu)比(bi)預算(suan)(suan)數(shu)小較多的(de)原(yuan)因(yin)是我校(xiao)2014年改善實訓(xun)教學(xue)條件，采(cai)用政府(fu)采(cai)購方式，項目(mu)建設周期長，涉及(ji)招標、實施、驗(yan)收等多個環節；部分(fen)項目(mu)至2014年底未達到付(fu)款(kuan)條件，按(an)規定(ding)結轉至2015年支(zhi)付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf